Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2022. In deze aanbiedingsbrief willen we graag een aantal zaken extra onder de aandacht brengen, zonder volledig te willen zijn. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we daarnaast de jaarrekening grafisch weergegeven. U vindt deze infographic in het eerste hoofdstuk van het jaarverslag. Naast deze infographic vindt u een beknopt overzicht van de grootste afwijkingen per programma in de inleiding.

Terugblik op 2022

We kunnen gerust stellen dat 2022 een jaar is geweest dat de geschiedenisboeken zal gaan halen. Zowel op globale, landelijke als lokale schaal hebben we te maken gehad met een aantal ontwikkelingen die ons werk in het afgelopen jaar flink hebben beïnvloed.

Energiecrisis, inflatie en oorlog in Oekraïne

We begonnen het jaar met stijgende energieprijzen die versneld opliepen door de inval van Rusland in Oekraïne. Dit zorgde voor een verdere stijging van energielasten, met als gevolg dat veel producten in prijs stegen. Uitzonderlijke inflatiecijfers kwamen continue in het nieuws.  Naast deze prijsstijgingen, vluchtten veel inwoners van Oekraïne het land uit om op zoek te gaan naar een veilige plek. Ook in Venray hebben we velen van hen onderdak kunnen bieden.

Coronapandemie

Begin 2022 zaten we nog volop in de coronapandemie, met bijbehorende beperkingen. In de loop van het jaar konden we dit gelukkig grotendeels achter ons laten.  

Verkiezingen en een nieuw college

In maart 2022 mocht Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We kregen een nieuw college en een grotendeels nieuwe gemeenteraad. In het collegeprogramma: 'Samen maken we Venray!' is veel aandacht voor de grote opgaven waar wij als gemeente voor staan, zoals wonen, financiële onzekerheid, energie, klimaat, duurzaamheid en stikstof. Zaken waaraan ook al in 2022 werd gewerkt.

Arbeidsmarktkrapte

In 2022 hadden we te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het soms lastig was om vacatures structureel ingevuld te krijgen. Samen met het groeiende takenpakket van gemeenten, legde dit op onderdelen extra druk op de planning van de werkzaamheden.    

Waar kwam het geld vandaan?
In 2022 ontvingen we € 160,9 miljoen. Daarvan kwam ruim € 114,4 miljoen van het Rijk en ruim € 46,5 miljoen uit eigen inkomsten. Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen goed voor € 27,8 miljoen. We ontvingen € 18,7 miljoen aan overige inkomsten.

Wat hebben we met het geld gedaan?
Enkele highlights per begrotingsprogramma worden hieronder vermeld.

Programma 1 Leven

In 2022 gaven we € 80,2 miljoen uit aan het breed sociaal domein. Het grootste deel hiervan (ca. 75%) bestaat uit uitgaven in het kader van ons vangnet.
De ontwikkelingen die in de terugblik op 2022 zijn genoemd, hebben een zware stempel gedrukt op het Programma Leven. Denk aan de vertraagde effecten van de coronacrisis en het nemen van extra maatregelen als gevolg van de torenhoge inflatie zoals de energietoeslag, bijdragen in energiebesparende maatregelen en het voorbereiden van het zogenaamde “Venray Fonds”. Ook onze opgave met betrekking tot de opvang van asielzoekers en Oekraïne vluchtelingen heeft veel inzet gekost.
Daarnaast is er in 2022 hard gewerkt aan de realisatie van het collegeprogramma 2022-2026 op  thema’s als gezondheid, zorg en veiligheid, wonen en zorg. Daarbij is nadrukkelijk de verbinding is gemaakt met de actuele omgevingsprogramma’s.

Vanuit onze faciliterende rol hebben we in 2022 onder andere gewerkt aan onderwijshuisvesting, diverse zelfsturingsprojecten en de verdere implementatie van het accommodatiebeleid.

Programma 2 Wonen
We gaven in totaal € 21 miljoen uit aan woningbouw, de woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving.
In 2022 is het omgevingsprogramma Wonen vastgesteld. Verder zijn we in het kader van de wooncrisis inmiddels actief betrokken bij het traject van de woondeal Limburg. Om beter te kunnen sturen op onze woonopgave is in 2022 een doelgroepenverordening vastgesteld en is gewerkt aan samenwerkingsafspraken met Wonen Limburg en de huurdersvereniging Noord Limburg.
In 2022 is gewerkt aan de uitvoering van de omgevingsprogramma’s Landelijk Gebied en Venray Vergroent. Nieuwe thema’s uit het collegeprogramma 2022-2026 zijn daarbij in de respectievelijke uitvoeringsprogramma’s opgenomen.

Covid-19 heeft weinig tot geen invloed gehad op de kavelverkoop binnen onze eigen grondexploitaties. Er zijn in 2022 ongeveer evenveel kavels verkocht als verwacht.

Programma 3 Werken
We gaven in totaal € 14,5 miljoen uit in dit programma. Het overgrote deel hiervan (meer dan 85%) wordt besteed aan onderhoud, vervanging en uitbreiding van wegen en riolering.
Op het gebied van mobiliteit en infrastructuur is naast het reguliere onderhoud ook veel aandacht besteed aan de thema’s verkeersveiligheid en duurzaamheid.
Met betrekking tot economische ontwikkeling hebben we de wensen en behoeften ten aanzien van de ontwikkeling van 30 ha. bedrijventerrein in Venray in beeld gebracht. Dit krijgt in 2023 een vervolg. Ook is in 2022 de samenwerkingsovereenkomst met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo geëvalueerd.  
Verder zijn we in 2022 betrokken bij het opstellen van een opdracht om te komen tot een regionale strategische arbeidsmarktagenda.

Vanuit de Regiodeal en Investeringsagenda hebben diverse projecten en initiatieven op het gebied van kennis/innovatie en de ontwikkeling van de Brightland Campus Greenport Venlo een impuls gekregen. Ook hebben we in 2022 de agrofood-sector verder gefaciliteerd om stappen te zetten richting duurzame productie en verwerking en de transitie naar kringlooplandbouw.

Programma 4 Besturen
De lasten van dit programma bedroegen in 2022 in totaal € 28 miljoen.
Ook in 2022 hebben we als Venray actief geïnvesteerd in regionale samenwerking. We hebben in dat kader bijgedragen aan de invulling van de  Regiodeal en Investeringsagenda en we werken actief mee aan de versterking van de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur in de regio.
In het kader van onze dienstverlening is in 2022 gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van processpecialisatie bij medewerkers, verbetering van onze digitale dienstverlening.
Zowel op het gebied van dienstverlening als bedrijfsvoering is verder geïnvesteerd in de samenwerking met gemeente Horst aan de Maas.
In het kader van organisatieontwikkeling zijn het afgelopen jaar flinke stappen gezet. Zo is onder andere veel aandacht besteed aan de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en de invoering van de Wet Open Overheid (WOO).

Onder de streep

Totaal is bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 € 6.921.000 ten gunste van het begrotingsresultaat 2022 gebracht. Dit was vooral toe te schrijven aan voordelen binnen het sociaal domein (surplus Beschermd wonen, Sturing en inkoop, ambulant jeugd).
Het uiteindelijke verwachte resultaat van de bijgestelde begroting 2022 bedroeg  daardoor € 9.590.000.
In de jaarrekening wordt de realisatie verantwoord. Het jaarrekeningresultaat 2022 bedraagt € 17.085.310.
Het jaar 2022 wordt in financiële zin gekenmerkt door incidentele voordelen (energietoeslag, opvang Oekraïners), prijsinflaties en tekorten aan materialen en personeel.
Om een deel van het resultaat in de toekomst toch in te kunnen zetten waarvoor ze bedoeld zijn binnen de voorwaarden die de raad heeft gesteld, vinden er budgetoverhevelingen plaats van 2022 naar de jaren 2023 en 2024.
Het totaalbedrag aan budgetoverhevelingen bedraagt € 6.470.567. Daarvan heeft € 4.234.528 effect op het resultaat wanneer deze budgetoverhevelingen worden goedgekeurd. Deze overhevelingen zijn vooral het gevolg van de decembercirculaire 2022. Hierbij zijn door het rijk vooral meer gelden beschikbaar zijn gesteld met betrekking tot de energietoeslag.
Het overige deel € 2.236.039 is opgenomen in specifieke reserves (reserve overheveling exploitatiebudgetten, algemene reserve, reserve Regionaal Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd).
Het positief resultaat ná overhevelingen is dan uiteindelijk € 12.850.782. In de Kadernota 2024, die evenals de programmaverantwoording 2022 wordt behandeld in de raadsvergadering van 4 juli, worden verdere voorstellen gedaan hoe we deze middelen in de toekomst willen gaan inzetten.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.