Investeringen
In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2022 waren gepland. Investeringen waarbij zich politiek relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden afzonderlijk toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de majeure projecten. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2022 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 4 van dit boekwerk.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat per 31 december 2022 het totaal van de (bruto) restant-investeringen, exclusief het grondbedrijf, met een ruim € 5 mln. is toegenomen ten opzichte van 31 december 2021. Deze toename wordt hieronder bij de diverse kredieten nader toegelicht. Het totale bedrag van het restant krediet van 2022 is terug te vinden in bijlage 4 "lijst met restantinvesteringen".
Restantkrediet
x € 1.000,- Jaar | Restant krediet |
|---|---|
2017 | 46.236 |
2018 | 36.836 |
2019 | 30.535 |
2020 | 41.486 |
2021 | 57.736 |
2022 | 63.002 |
Gedurende 2022 zijn kredieten toegevoegd, bijgesteld of afgerond. Tevens is de fasering van de geplande uitgaven aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Dit heeft het laatst plaatsgevonden via de tweede bestuursrapportage 2022. De verwachting was dat in 2022 € 51,8 mln. uitgegeven zou worden. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat in werkelijkheid € 27,4 mln. is uitgegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat dit alleen de uitgavenkant betreft. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten. Deze zijn in deze opstelling niet meegenomen.
Restantinvesteringen
Verloop overzicht investeringen | Bijgestelde uitgaven planning 2022 2e berap | Realisatie tm 31-12-2022 | Restant planning 2022 |
|---|---|---|---|
Afval | 709.529 | 183.949 | 525.580 |
GRP | 5.335.565 | 569.192 | 4.766.373 |
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 4.053.082 | 3.278.986 | 774.096 |
Informatiebeleidsplan/ICT | 492.124 | 109.371 | 382.753 |
Inrichting Loobeekdal | 950.810 | - | 950.810 |
Maasgaard | 1.009.884 | 60.830 | 949.054 |
Onderwijs | 10.328.885 | 9.620.223 | 708.662 |
Openbare Verlichting | 467.032 | 161.668 | 305.364 |
Overige restant kredieten | 2.067.935 | 992.103 | 1.075.832 |
Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw | 2.936.364 | - | 2.936.364 |
Schoon door de poort | 3.882.570 | 1.916.161 | 1.966.409 |
Speeltoestellen | 522.371 | 320.099 | 202.272 |
Stimuleringsfonds | 281.000 | 20.000 | 261.000 |
Wegen/verkeer | 18.177.663 | 9.824.377 | 8.353.286 |
Wmo | 172.517 | 411.879 | -239.362 |
Wüsterveld | 486.257 | 357 | 485.900 |
Totaal rapport | 51.873.588 | 27.489.195 | 24.384.393 |
Het overzicht geeft de geplande uitgaven versus de gerealiseerde uitgaven weer in 2022. | |||
Van de 134 openstaande investeringen zijn er 32 definitief afgerond in 2022. Het restantbudget van deze afgesloten investeringen bedraagt € 543.487. De overige investeringen lopen door in 2023.