Analyse afwijkingen begroting en realisatie

Verschillen groter dan €25.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht.

Toelichting deelprogramma 2.1 Woningbouw              € 474.000 voordeel

Projecten ruimtelijke ordening grexwet € 119.000 voordeel

In 2022 zijn er meer anterieure overeenkomsten gesloten dan verwacht waardoor de inkomsten ook hoger zijn dan verwacht. De hoeveelheid overeenkomsten fluctueert en de opbrengsten variëren afhankelijk van de overeenkomst en de gemaakte afspraken.

Bestemmingsplannen € 91.000 voordeel

Per jaar wordt in het budget één bestemmingsplan opgenomen waarvoor leges worden ontvangen. Het is elk jaar weer lastig inschatten hoeveel bestemmings- of wijzigingsplannen er per jaar worden aangevraagd waarvoor leges in rekening moeten worden gebracht. Dit zijn de plannen welke niet onder de Grondexploitaitiewet vallen. In 2022 zijn dat er meer geweest dan ingeschat. Dit komt mede door de bestemmingsplannen welke zijn opgestart als gevolg van de Saneringsregeling Veehouderij. De actualisering van de bestemmingsplannen (onder de Wet ruimtelijke ordening) is afgerond met de vaststelling van het Omgevingsplan Centrum. Grote actualiseringen van bestemmingsplannen zijn daarmee niet meer aan de orde. De verwachting was dat er in 2022 al een start gemaakt zou worden met de voorbereiding van het omgevingsplan Venray, deelgebied woongebieden. Door uitstel van de Omgevingswet is de aanbesteding hiervan uitgesteld naar 2023.

Ruimtelijk beleid
Ruimtelijk beleid € 44.000 voordeel
Mutaties reserves ruimtelijk beleid € 44.000 nadeel

Dit budget was beschikbaar voor het opstellen van een gebiedsvisie Oostrumsche -de Blakt. Inmiddels wordt, na de uitwerking van de Omgevingsvisie, een gemeentebreed Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) opgesteld, waarin het gebied Oostrumsche Heide – de Blakt wordt meegenomen. Dit project loopt en voor de financiering is aangesloten bij het budget voor de invoering Omgevingswet waarbij nog gezocht wordt naar eventuele andere dekking. Voorgesteld is om het resterend budget in te zetten als deel van de financiering voor het project Ruimtelijk

Vergunningen/meldingen € 26.000 nadeel
De overschrijding betreft deels proces- en gerechtskosten en advieskosten ten behoeve van lopende procedures.

Overige kosten volkshuisvesting
Overige kosten volkshuisvesting € 40.000 voordeel
Mutaties reserves volkshuisvesting € 17.000 nadeel
Het uit 2021 overgehevelde budget voor het Programma Wonen is in 2022 nog niet volledig gebruikt, hiervoor is budgetoverheveling aangevraagd. Het overige verschil kan verklaard worden doordat de personele kosten m.b.t. het overgehevelde budget elders geboekt is en door onderuitputting van een klein deel van het budget.

Uitvoeringskosten bouwen overige € 29.000 voordeel

De afwijking betreft voor € 17.000 een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.2. Het overige verschil kan verklaard worden door onderuitputting van enkele kleinere budgetten.

Bouwvergunningen, principeverzoeken / bouwinitiatieven € 291.000 voordeel

De leges zijn hoger uitgevallen dan op voorhand geraamd. Door omstandigheden zijn deze hogere opbrengsten niet verantwoord in de tweede Bestuursrapportage, wat normaliter wel het geval zou zijn geweest.

Toelichting deelprogramma 2.2 Woonomgeving              € 49.000 voordeel

Afval
Het positieve saldo op de afvalbegroting wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening en leidt daardoor niet tot gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Het positieve saldo is gebaseerd op enkele grote afwijkingen, te weten:
Milieustation € 163.000 voordeel

Een voordeel op het milieustation vanwege lagere stortkosten. Er is na corona minder afval aangeboden. Met het nieuwe afvalbeleid wordt wekelijks groenafval aan huis opgehaald waardoor men hier minder voor naar het milieustation hoeft.
Diftar laagbouw € 109.000 voordeel
Een voordeel in verband met de eindafrekening met de afvalinzamelaar over 2021. Door een defect aan een inzamelvoertuig zijn er minder registraties van ledigingen doorgegeven aan de gemeente. Dit is in 2022 door de inzamelaar gecompenseerd.  

Diftar hoogbouw € 27.000 nadeel

In verband met toegenomen transportkosten heeft de inzamelaar in 2022 een brandstoftoeslag doorbelast.

Huishoudelijk afval ondernemerstaken € 183.000 voordeel
Van de verwerker van PMD-afval ontving de gemeente in 2022 € 97.000. Dit betrof een afrekening van 2020 die niet was begroot. Daarnaast is minder doorbelast dan begroot voor het nascheiden van PMD-afval, wat een voordeel van ca. € 30.000 oplevert. Van Nedvang ontving de gemeente nog een vergoeding voor het 3e kwartaal van 2021 van € 130.000. Deze was niet in de begroting van 2022 opgenomen. Voor de afwikkeling van 2020 viel hoger uit wat een voordeel opleverde van € 78.000. Het verwijderen van de PMD-containers was te laag ingeschat in de begroting van 2022. Dit viel zo'n € 120.000 duurder uit. Verder zijn er nog extra onvoorziene uitgaven geweest, zoals een accountantscontrole van Nedvang, het plaatsen van beugels bij tijdelijke GFT+E verzamelcontainers en het inhuren van een afvalcoach.

Uitvoeringskosten Overige Inzameling huisvuil € 29.000 nadeel

Vanwege de inhuur van een interim beleidsmedewerker van januari - april 2022 zijn de uitvoeringskosten hoger uitgevallen.

Huisvuilophaaldienst € 367.000 nadeel

Er zijn minder ledigingen van restafvalcontainers geregistreerd dan van tevoren ingeschat.

Vliegbasis de Peel
Vliegbasis de Peel voordeel € 102.000
Mutatie reserves Vliegbasis de Peel nadeel € 104.000
Defensie heeft in september besloten de vervolgstappen om te komen tot een luchthavenbesluit tijdelijk stil te leggen. Dit i.v.m. een uit te voeren stikstofberekening. De uitkomst hiervan zal bepalend zijn of Defensie doorgaat met de procedure. Verwacht wordt dat hier in 2023 een uitspraak over wordt gedaan.
Het budget voor vliegbasis De Peel is deels voor de inzet van eigen personeel en deels voor het faciliteren van onderzoeken en evt. inhuur van extra expertise om de processtappen van Defensie te volgen en te beoordelen. Deze kosten zijn door het tijdelijk stilleggen van de procedure door Defensie niet gemaakt. De verwachting is dat, als Defensie de procedure om te komen tot een luchthavenbesluit voortzet, de geraamde kosten alsnog worden gemaakt.

Plantsoenen voordeel € 51.000

Gunstige uitslag aanbesteding maaien ruw gras binnen de bebouwde kom, voordeel van ongeveer € 20.000 ten opzichte van voorgaande jaren. De kortingen van de schouwresultaten van de integrale onderhoudsbestekken zijn hoger uitgevallen dan andere jaren vanwege onvoldoende nakomen gevraagde kwaliteitsbeeld. Een deel van dit bedrag wordt omgezet in renovaties van plantsoenen en een deel is dit jaar hieraan niet besteed, ongeveer € 20.000. Niet geheel invullen budget herinrichting openbaar groen vanwege aanbesteding uitbreiding planten en her planten bomen, ongeveer € 10.000.

Uitvoeringskosten VNT Milieu/basistaken (RUD) € 42.000 voordeel

De afwijking betreft verder deels een afwijking op personeelskosten (€ 11.000 nadeel), de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.3.

Plaagdierbestrijding € 53.000 nadeel

Begin 2022 werd bekend dat per 1 januari 2023 de wetgeving knaagdierbestrijding ging veranderen. Dat betekende dat bedrijven gecertificeerd moeten zijn voor het gebruik van chemische middelen. Vooruitlopend zijn bedrijven in 2022 al begonnen met deze verandering. Er is meer met klemmen gewerkt waardoor er vaker controles uitgevoerd moesten worden. Dit betekent dat de werkzaamheden voor de professionele plaagdierbestrijders arbeidsintensiever zijn geworden. De toename van de kosten zullen de komende jaren waarschijnlijk verder stijgen. In 2022 zijn er extra onderhoudswerkzaamheden geweest bij riolering wat tot een toename van ratten heeft geleid. Tot slot zien we ook een toename in de Brabander door nieuwe bouwprojecten.

Uitvoeringskosten VTH Milieu € 42.000 nadeel

De afwijking betreft grotendeels een afwijking op personeelskosten (€ 57.000 nadeel), de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.2. Het overige verschil wordt verklaard door enkele kleinere voordelen.

Overige gronden stadsontwikkeling € 189.000 voordeel
De afwijking is te verklaren doordat er in 2022 meer grond is verkocht dan verwacht.
Daarnaast is er een verschuiving in de jaarschijven met betrekking tot een doorbetaling van een provinciale subsidie. De subsidie is al ontvangen van de provincie maar is nog niet doorbetaald; deze staat nu gepland voor 2023.

Uitvoeringskosten Gemeentelijk Onroerende Zaken € 161.000 nadeel
De afwijking betreft een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.2.

Toelichting deelprogramma 2.3 Veiligheid en handhaving         € 108.000 voordeel

Accommodatie brandweerkazerne € 57.000 voordeel

Het voordeel wordt voornamelijk gerealiseerd door de gegenereerde verhuurinkomsten vanuit verhuur aan de Kunstwerkplaats, gehuisvest op Acaciastraat 17.

Uitvoeringskosten evenementen € 38.000 voordeel

De afwijking betreft een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.2.

Toelichting deelprogramma 2.4 Natuur, landschap en plattelandsontwikkeling € 36.000 voordeel

Bossen
Bossen € 123.000 voordeel
Mutaties reserves bossen € 23.000 nadeel

Er is een zeer goede houtprijs gegeven waardoor de houtopbrengsten fors hoger uitvielen. Tevens is er meer subsidie verkregen waardoor de totale inkomsten € 123.000 budget overschrijden. Er is een bedrag gestort in de reserve waardoor deze voor € 108.609 boven het plafond is gekomen. Dit bedrag is ten gunste gekomen van de algemene middelen.

A ccommodatie St. Odapark nadeel € 43.000
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat kosten in de exploitatie zijn geboekt. De gerealiseerde kosten hadden ten laste moeten komen van de voorziening onderhoud.

Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
Omgevingsprogramma Landelijk Gebied € 232.468 voordeel
Mutaties reserves omgevingsprogramma Landelijk Gebied € 249.000 nadeel

Bij de uitvoering van het project Omgevingsprogramma Landelijk Gebied is ervan uitgegaan dat diverse projecten gelijktijdig of kort na elkaar opgestart zouden worden. In verband met de capaciteit, andere prioritaire projecten en dat de input van het ene project nodig is voor de uitvoering van het andere project, is besloten om een bepaalde volgordelijkheid in de uitvoering aan te brengen. Dit heeft invloed op het moment dat projecten opgepakt worden en de gereserveerde budgetten nodig zijn. Daarom is verzocht de budgetten door te schuiven.

Uitvoeringskosten programma Landelijk Gebied
Uitvoeringskosten programma Landelijk Gebied € 30.000 nadeel
Mut.res. uitvoeringskosten prg. Landelijk Gebied € 14.000 nadeel

De afwijking betreft een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.3.

Toelichting deelprogramma 2.5 Duurzaamheid               € 358.000 voordeel

Energietransitie
Energietransitie € 287.000 voordeel
Mutatie reserves energietransitie € 80.000 nadeel

In 2021 is de Transitievisie Warmte opgesteld. Tegelijkertijd was het beoogd om ook pilotprojecten in de wijken te starten en ondersteunen met € 80.000. Vanwege de coronamaatregelen was dit niet goed mogelijk en is de uitvoering uitgesteld. In 2022 is het Uitvoeringsprogramma Warmte en Besparen opgesteld en in december vastgesteld. Hierin hebben de pilotprojecten een plek gekregen. De verwachting is dat deze pilotprojecten in 2023 verder in uitvoering komen en de € 80.000 worden ingezet. Hiervoor is een budgetoverheveling aangevraagd.
In november 2022 heeft de gemeente de in de meicirculaire aangekondigde € 291.749 ontvangen voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Hiermee kan extra personeel worden geworven en taken worden uitgevoerd op het gebied van de energietransitie. Uit de uitvoeringsmiddelen klimaatakkoord wordt o.a. de extra adviseur duurzaamheid bekostigd die op 1 april 2023 start. De resterende periode in 2022 was te kort om het budget al te kunnen besteden. Ook hiervoor wordt daarom een overheveling aangevraagd.
Sinds begin maart 2023 is ook de uitvoeringsregeling bekend waarmee de gemeente voor 2023 een bedrag van €774.379 kan aanvragen voor uitvoeringskosten klimaatakkoord en dat dit ook voor 2024 en 2025 het geval gaat zijn. De kosten moeten achteraf worden verantwoord. In april 2023 moet de aanvraag worden ingediend. We moeten nog uitzoeken waar de middelen aan besteed mogen worden en hoeveel we gaan aanvragen. In RES verband kijken we hier ook regionaal naar.

Uitvoeringskosten duurzaamheid € 41.000 voordeel

De afwijking betreft een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.2.