Analyse afwijkingen begroting en realisatie

Verschillen groter dan €25.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht.

Toelichting deelprogramma 3.1 Economische ontwikkeling      € 41.000 voordeel

Economische ontwikkeling
Uitvoeringskosten Economische ontwikkeling € 25.000 nadeel
De afwijking betreft een afwijking op personeelskosten, de toelichting op de totale personeelskosten is terug te vinden in een afzonderlijke toelichting in deelprogramma 4.3.

Wanssumse haven € 32.000 voordeel

Het voordeel kan verklaard worden door een voordeel op de kapitaallasten .

Centrumvisie

Centrumvisie € 72.000 voordeel
Mutatie reserves centrumvisie € 72.000 nadeel
Het beschikbare budget is slechts ten dele aangewend voor activiteiten vanuit het Aanjaagteam, zoals bijv. de inzet van de stg. Streetwise.

Stimuleringsregeling centrum
Mutatie reserve stimuleringsregeling € 176.000 nadeel
Stimuleringsregeling centrum € 300.000 voordeel

Betreft meerjarig project, waarbij een deel van de eerdere subsidietoekenningen nog niet afgewikkeld kon worden. De termijn tussen subsidietoekenning en de subsidie-uitkering kan soms aanzienlijk zijn omdat je hier te maken hebt met een traject van bouwvergunningen, bouwuitvoering en financiële afwikkeling of verantwoording.

De Brier
De Brier € 47.000 voordeel
Mutaties reserves De Brier € 47.000 nadeel

Betreft ontwikkelbudget woningbouwinitiatief; er zijn geen uitgaven geweest terwijl er wel budget was gereserveerd.

Herontwikkeling Gouden Leeuw e.o. € 76.000 nadeel

Betreft hogere kosten op uitbesteed werk door aanvullende onderzoeken, tekeningen en berekeningen.

Toelichting deelprogramma 3.2 Mobiliteit en infrastructuur      € 678.000 voordeel

Glasvezel wijken en centrum € 150.352 voordeel
Budget is bedoeld om toezicht te houden of de kabels op de juiste plek en diepte worden gelegd en  het straatwerk weer naar voldoende niveau is teruggebracht nadat door de aannemer van KPN glasvezel in de grond is gelegd in de bebouwde kom van Venray. Door aanloopproblemen in de voorbereiding is het project later gestart dan verwacht, pas in november 2022.

Nutsvoorzieningen € 94.600 voordeel
Betreft hogere inkomsten van leges en inconveniententoeslagen dan geraamd. Door de fluctuerende aard van deze opbrengsten zijn ze moeilijk accuraat te begroten. Ook heeft de haalbaarheidsstudie van het project van de verkabeling hoogspanningsmast Landweert vertraging opgelopen, waardoor deze later is gestart dan verwacht.

Onderhoud technische installaties € 30.492 voordeel
Het budget is bedoeld om technische installaties in het openbaar te onderhouden. Dit werk is mede afhankelijk van het nodige en incidentele onderhoud dat door (weers)omstandigheden verricht moet worden. Het onderhoud bleek minder dan begroot.

Maaien bermen en bermsloten € 37.992 nadeel
De eindafrekening van de bermenbestekken bleken hoger dan begroot. Deze kosten werden aan het einde van het jaar in rekening gebracht, dus hier kon niet eerder op geacteerd worden.

Kunstwerken en duikers € 40.827 voordeel
Door vertraging met het laten opstellen van het beheerplan kunstwerken zijn er dit jaar weinig kosten gemaakt, dat een voordeel oplevert. Deze kosten worden in 2023 verwacht.
Reiniging openbare ruimte € 31.884 voordeel
Door een administratieve wijziging vanuit het beheerplan groen en reiniging is er budget vrijgekomen en naar reiniging openbare ruimte verschoven, dat achteraf niet werd gebruikt.
Openbare verlichting € 221.178 voordeel
Door de onzekere aard van de stijgende energieprijzen is besloten het budget voor energiekosten van openbare verlichting incidenteel op te hogen. Deze ophoging was meer dan uiteindelijk nodig was, dat leidde tot een voordeel. Daarnaast zijn er meer inkomsten vanuit schadevergoedingen gegenereerd dan van tevoren begroot.

Verkeersveiligheid  € 27.572 voordeel
Dit budget is bedoeld om verkeersveiligheid te waarborgen door middel van voorlichting, monitoring en publiciteit. Dit jaar is er minder uitgegeven aan de voorlichting van verkeersveiligheid, dat leidt tot een voordeel op het budget.

Parkeergarage Gouden Leeuw € 29.677 voordeel
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet hoeven aanwenden van de budgetophoging op de grootboekrekening energiekosten.

Industriehaven € 63.106 voordeel
Dit budget is bedoeld voor het beheren van de industriehaven. In 2022 is er een nieuw havenbeheerplan opgesteld dat voor een aantal afwijkingen zorgde. Ook werd de egalisatievoorziening leeggemaakt. Daarnaast zijn er meer havengelden geïnd, dat een voordeel oplevert.